——2022年6月23日在阳江市阳东区第九届人民代表大会

常务委员会第五次会议上

主任、各位副主任、各位委员：

　　根据会议安排，现就我区2020年度预算执行和其他财政收支审计查出突出问题的整改情况报告如下：

　　我区深入学习贯彻习近平总书记关于审计整改工作的重要指示批示精神，认真贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于建立健全审计查出问题整改长效机制的意见》（以下简称《意见》）有关部署要求，区委、区政府高度重视审计查出问题的整改，切实把整改工作作为重要政治任务抓实抓好。为做好区2020年度区级预算执行和其他财政收支审计查出突出问题整改情况，区政府印发审计查出突出问题整改分工方案，要求全区各有关部门单位和乡镇认真履行整改主体责任，严格落实整改要求，确保审计整改的有效性。区审计局积极对43个有关单位和乡镇的审计查出突出问题整改情况进行重点跟踪督促检查，扎实推进审计查出问题整改落实。

　　一、审计整改工作的部署落实情况

　　各有关部门单位和乡镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实上级重大决策部署和区委、区政府工作要求，认真落实区第八届人民代表大会常务委员会第四十八次会议有关审议意见，把审计查出问题整改作为提高工作质量、改进工作作风、提升治理能力、防范重大风险的有力抓手，全力落实各项整改任务，取得明显成效。

　　（一）强化督促检查责任。区审计局始终紧紧围绕区委、区政府中心工作，把抓实审计整改作为践行“两个维护”的实际行动，充分发挥审计“查病、治已病、防未病”作用，认真梳理审计工作报告反映的突出问题，建立整改事项台账，跟踪督促整改情况，推动整改成效全面提升。

　　（二）严格落实主体责任。各有关部门单位和乡镇认真落实区委、区政府的部署要求，层层压实整改责任，严格落实整改要求，对要求立行立改的问题，第一时间纠正和严肃整改；对要求分阶段整改的问题，科学制订整改计划，采取务实管用措施，力争取得阶段性成果；对要求持续整改的问题，研究制订实施方案，持续推进落实。

　　（三）源头治理促进改革。各有关部门单位和乡镇把抓好审计整改作为重大政治任务，在具体问题整改基础上，着力推动完善制度、深化改革等工作，不断加强审计成果转换，进一步提升整改质量。

　　二、审计查出突出问题的整改情况

　　区人大常委会重点关注的43个突出问题中，要求立行立改、分阶段整改、持续整改的问题分别有27个、13个、3个。截至2022年4月底，已整改到位问题37个，整改完成率86.05%。总体来看，今年的审计整改成效更加明显，要求立行立改的问题已基本整改到位，要求分阶段整改和持续整改的问题均取得较大进展。主要情况是：

　　（一）2020年度上级预算执行和其他财政收支审计涉及阳东方面

　　1.阳江市2020年精准扶贫精准脱贫跟踪审计查出突出问题方面。应整改问题2个，已全部整改到位。

　　（1）关于个别贫困户脱贫质量不达标，“三保障”等措施不到位问题，我区已为审计指出的37名符合条件的建档立卡残疾人员办理了残疾人“两项补贴”，将11户返贫边缘户纳入兜底保障。

　　（2）关于部分脱贫攻坚任务完成进度较慢问题，我区已为大沟镇、大八镇7户贫困户接通自来水入户。

　　2.阳江市2020年基本养老保险基金审计查出突出问题方面。应整改问题2个，已全部整改到位。

　　（1）关于财政部门未及时将城乡居民养老保险财政补助资金拨付到财政专户问题。区财政局已将122.71万元城乡居民养老保险区财政补助资金拨付到城乡居民基本养老保险财政专户。

　　（2）关于特殊人群未参加城乡居民养老保险问题。我区及时将审计指出的5名特殊人群纳入基本养老保障范围。

　　3.阳江市2020年保障性安居工程资金投入和使用绩效审计查出突出问题方面。应整改问题5个，已整改问题3个。

　　（1）关于住房保障管理信息系统不健全问题。针对我区城镇住房保障系统未能与公安（车辆和户籍管理）、国土、房产管理、民政等部门信息平台实现信息共享问题，区住房和城乡建设局将发数据资源共享需求的函给政数局，实现对接。

　　（2）关于部分住房保障政策落实不精准问题。一是对超标准收取648户租赁对象履约保证金问题，区住房和城乡建设局已退还547户租户超标准收取的保证金，余下的101户正在办理中。二是对未及时核查清退（核销）31户已不符合保障条件的在租户问题，经区住房和城乡建设局核查后，清退了14户不符合住房保障条件的在租户，保留17户符合住房保障条件的在租户。三是对重复分配4户保障对象入住公租房问题，阳江市住房保障事务中心已经将黄奇凤和谭雅之分配的市本级富康小区A9704房，阮国华和郑娟敏分配的富康小区J2-903房进行清理并回收公租房，因此保留我区惠民三期一号楼705房、惠民一期2幢2单元201房租户住房保障资格。

　　（3）关于部分公租房动态监管不到位问题，区住房和城乡建设局对审计指出的9间长期闲置无人居住的公租房进一步核实，其中3户因无正当理由闲置，现已办理了退房手续，余下6户由于新冠疫情导致没有及时回来居住，现已入住公租房；对审计指出的19户保障对象租赁合同已过期，未按规定重新审核保障对象资料并办理相关续租（退租）手续，区住房和城乡建设局经核实后已及时和保障对象签订了合同和办理了相关续租手续。

　　4.新增财政直达资金审计查出突出问题方面。应整改问题1个，已整改到位。主要是部分新增财政直达资金使用不及时问题，上述问题涉及资金265.06万元已于2021年6月底使用完毕。

　　（二）2020年度区级预算执行和其他财政收支审计方面

　　1.财政管理审计查出突出问题方面。应整改问题14个，已整改到位问题12个。

　　（1）关于区本级财政管理方面的问题。一是对虚减财政支出问题，区财政局今后严格按照《中华人民共和国预算法》科学合理编制预算，严格执行预算，如实反映财政收支执行情况和结果。二是对部分项目执行率偏低问题。区财政局在2021年预算编制工作中，将年初预算细化到具体单位和项目，坚持支出有依据并且切实可行，督促项目用款使用进度。

　　（2）关于部门预算执行方面。一是对预算管理仍存在薄弱环节问题，针对7个部门单位租金等非税收入未按规定及时上缴财政问题，区财政局、区机关事务管理处等7个部门单位已向财政上缴非税收入387.40万元，区城市管理和综合执法局因资金短缺将逐年上缴余下的非税收入125.05万元；针对未及时清理盘活资金问题，区教育局、区民政局等4个部门单位已将结转结余超过两年以上1419.90万元专项资金上缴财政统筹使用，余下29.52万元经区教育局核实为非财政性项目资金后进行调整账目处理；针对违规出借财政资金超过一年未收回问题，区城市管理和综合执法局已收回借款20.52万元。二是对公务支出管理不规范问题。针对17个部门单位“三公”经费及差旅费等审批控制不严问题，区退役军人事务局、区卫生健康局等17个部门单位已采取措施完成整改，如区退役军人事务局重新制定局《差旅报销制度》以规范报销手续，区委编办完善差旅活动和经费报销审批手续，明确出行车辆和审批意见；针对3个部门单位公务用车使用管理制度执行不到位问题，区财政局、区寿长河红树林国家湿地公园管护中心等3个部门单位已采取措施完成整改，如区寿长河红树林国家湿地公园管护中心已按照广东省公务用车管理平台要求将相关信息进行登记并上传相关附件。三是2个部门单位专项资金未单独核算问题。区工业和信息化局、区民政局已将专项经费单独设立明细科目核算，做到专款专用。

　　（3）关于乡镇财政管理方面。一是对预算管理不规范的问题。针对5个镇未按规定及时上缴非税收入问题，合山、东平等5个镇已向财政上缴非税收入75.04万元；针对1个镇未将行政事业性收费收入纳入预算管理问题，合山镇已将公立幼儿园收取的幼儿保教费上缴国库并严格按规定管理行政事业性收费；针对1个镇的专项资金结转结余超过两年以上未上缴财政统筹使用问题，大沟镇已将结转结余超过两年以上100万元专项资金上缴财政统筹使用，余下1201.81万元预计2023年下半年将结余资金退回区财政。二是对公务支出管理不规范问题。针对6个镇“三公”经费及差旅费等审批不严的问题，新洲、雅韶6个镇已采取措施完成整改，如雅韶镇修改《雅韶镇机关管理制度》关于“公务接待制度”的内容，规范公务接待审批控制流程和报销制度；针对1个镇违规报销差旅费的问题，大沟镇已追回违规发放的差旅费4.40万元并上缴区国库；针对1个镇违规使用现金购买物品问题，合山镇严格按照管理规定使用现金，超过使用现金限额的支付款项通过开户银行或公务卡转账结算。

　　2.重大政策措施落实跟踪审计查出突出问题方面。应整改问题3个，已全部整改到位。

　　（1）关于“南粤家政”培训项目任务未完成问题。针对养老护理、医疗护理、居家服务培训人次均为零问题，截至2020年11月，我区共完成“南粤家政”培训任务877人次，其中，母婴服务培训任务完成320人次，养老服务培训任务完成203人次，医疗护理培训任务完成54人次，居家服务培训任务完成300人次。

　　（2）关于家政示范社区建设缓慢问题。针对未按照规定的时限开展家政示范社区建设问题，我区引进阳江市群安家政综合服务有限公司入驻，区燕山湖社区与该公司签订家政社区合作协议，就家政服务培训、家政服务等内容、职责、权利和义务等达成共识，设立阳东区燕山湖社区群安家政综合服务中心，完成我区家政示范社区创建工作，成为全市第一个推进完成家政服务入社区工作的县区。

　　（3）关于未按照规定对承租户租金进行减免的问题。区城市管理和综合执法局、区公路事务中心等4个部门单位已采取退回或抵减租金的方式完成整改。

　　3.脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接、污染防治攻坚战和风险防范审计查出突出问题方面。应整改问题11个，已整改到位问题10个。

　　（1）关于高标准农田建设管理不到位的问题。针对1个镇未按设计图纸施工问题，新洲镇追回多支付的工程结算款7.18万元上缴区财政局，并组织村委会、监理单位、设计单位到达现场逐个核实，在达到使用要求的条件下，根据施工单位的意愿及设计、监理单位的意见，督促施工单位根据设计图纸要求按质按量落实整改。

　　（2）关于农村人居环境整治力度不足的问题。一是对1个镇未按规定期限完成镇区人居环境整治工作问题。雅韶镇将人居环境整治镇区基础设施项目分成两个标段，至2022年4月底，第一阶段已完成工程量100%，第二阶段工程量已完成45%。二是对1个镇的3个美丽乡村精品村建设未能按照合同约定的时间完工问题。目前，雅韶镇的3个美丽乡村精品村建设均已完成。三是对1个镇的8条自然村巷道硬底、17座污水生化池和24个卫生公厕未开工建设问题。目前，雅韶镇47条自然村道路硬底化已达100%，29座生化池建设已完工交付使用，并根据实际情况调整2020年卫生公厕建设计划为4个，现在4个公厕已完工交付使用。

　　（3）关于新农村建设项目管理不到位的问题。针对1个镇验收把关不严，部分工程质量不合格通过验收问题。东平镇已督促施工方对本工程项目存在质量问题的部分进行整改，并在今后验收建设项目时，将认真督促监理单位履行职责，严把质量关，确保工程项目质量。

　　（4）关于农业产业发展政策落实和项目推进存在薄弱环节的问题。针对1个实施主体挤占挪用省级财政资金用于购买饲料问题，区万昌水产养殖有限公司已归还挪用的省级财政资金50万元。

　　（5）关于未落实生态环境管理相关工作的问题。一是对未按要求落实土壤污染防治调查工作问题，合山镇已根据《关于印发<阳江市阳东区土壤污染防治行动计划实施方案>的通知》起草了本镇的实施方案。二是对未开展农村生活垃圾治理专项行动问题，雅韶镇组织开展农村生活垃圾治理专项行动，累计出动人力1000多人次，机械车辆50多台，清运清理垃圾杂物900多吨，督促第三方垃圾收集清运公司坚持每天对全镇各自然村的垃圾进行清运，并对该项工作进行监督评分。同时，全镇47条自然村已配备51名保洁员，要求保洁员每天都要上岗打扫所负责的村场卫生，促进该项工作常态化，形成长效机制。三是对1个镇未对自来水厂取水口部分已损坏的防护栏及时进行维修，村民可以自由进出取水口，饮用水源存在安全隐患问题，合山镇已对损坏的防护栏进行维修并完成。

　　（6）关于河库禁养禁建区养殖清除治理整改工作不到位问题。针对1个镇的1户养殖户在河库禁养区复养问题，该养殖场已全部停养所有母猪和幼猪；针对1个镇的1户养殖户水库岸边养殖问题，合山镇养殖户已将所有鸡全部售卖并停养。

　　（7）关于专项债券资金管理使用不规范问题。针对在没有实际工程进度的情况下，1个单位将1081.31万元专项债券资金转至工程项目的承建单位账户（三方共管账户），未按实际工程进度支付工程款，存在一定的安全隐患问题，区寿长河红树林国家湿地公园管护中心和承建方已将上述资金转回业主方的基建专户。

　　4.重点民生项目和资金审计查出突出问题方面。应整改问题3个，已全部整改到位。

　　（1）关于工程管理不规范的问题。一是对违规签订超过国家收费限额标准的合同造成损失问题，金锋公司已追回超标费用8.99万元。二是项目投资控制不严格，投资超概算问题。金锋公司认真改正，召开会议学习《阳江市政府投资项目管理办法》等有关规定，提高对建设项目的管理水平，在今后实施项目中坚持“估控概、概控预、预控决”的原则。　　  

　　（2）关于项目监理资料不真实、不完整，未能如实反映工程建设情况的问题。金锋公司依照合同条款，对监理公司所违反条约的问题追究其相关责任，采取扣款措施。

　　5.绩效查出突出问题方面。应整改问题2个，已整改到位问题1个。

　　（1）关于渔港海堤建设项目推进缓慢，未及时安排使用上级下达的资金2000万元问题。截至2022年4月，东平渔港海堤建设项目已支付工程款1001万元，完成总工程进度70%。

　　（2）关于未及时向渔民、渔船业主发放补助资金的问题。从2021年3月至11月，我区财政共发放惠渔财政资金10692.17万元，包括渔船更新改造资金4819万元，渔民减船转产油补资金1293.02万元，特定水域油补资金及其他油补资金4084.13万元，渔民休渔补贴496.02万元。

　　三、尚未完全整改到位的问题及后续工作安排

　　从整改情况看，仍有6个问题尚在整改中，综合考虑尚未整改到位问题的相关情况，主要原因分析如下：一是个别单位主体责任落实不到位。如区城市管理和综合执法局未根据自身实际细化整改计划和目标时限，并采取有力措施推进落实，造成整改不到位。二是部分问题受相关程序制约。如东平渔港海堤建设项目，由于办理用海及环评手续的审批程序多、时间长，导致涉及用海的工程未能开展，造成渔港海堤建设项目推进缓慢。三是部分问题受客观原因影响。如超标准收取公共租赁住房履约保证金问题涉及人数多，在退还保证金时，部分租户未能及时提供所需的相关资料，造成整改进度慢。

　　有关部门单位和乡镇对后续整改作了安排：一是分类开展整改，按问题区分整改类型，明确整改措施。二是压实整改责任，对未整改到位问题，加快有关工作进度，采取措施推进整改落实。三是强化协同配合，形成更有效整改合力，加强部门协作，统筹推动解决整改中的困难。

　　下一步，区政府将严格贯彻落实中办、国办《意见》精神和省委部署安排，按照《中共广东省委关于改进审计查出突出问题整改情况向省人大常委会报告机制的意见》要求，持续加强对审计整改的督促检查，进一步跟进相关问题的整改情况，推动整改落实到位。

　　以上报告，请予审议。