一、2022年预算执行情况

       2022年，是具有里程碑意义的一年，我们迎来了党的二十大,我们始终坚持着“不忘初心、牢记使命”。一年来，在镇委、镇政府及上级财政部门的正确领导和镇人大的监督支持下，我们满怀豪情、感恩奋进，统筹疫情防控和乡镇经济发展，认真落实上级的财政政策，加强我镇收支管理，披荆斩棘、勇攀高峰。2022年，我镇预算执行情况总体平稳，经济社会保持平稳健康的发展。

       （一）一般公共预算收入执行情况

       2022年全镇一般公共预算收入完成938万元，其中增值税收入682万元；企业所得税收入28万元；个人所得税收入4万元；城市维护建设税收入91万元；房产税收入35万元；印花税收入16万元；城建土地使用税收入39万元；环境保护税收入12万元；其他收入17万元，非税收入14万元，；上级补助收入8665万元。全年财政总收入为9603万元。

       （二）一般公共预算支出执行情况

2022年，全镇一般公共预算财政拨款支出9603万元，收支相抵,年终实现收支平衡。其中，地方公共财政预算支出如下：一般公共服务支出2245万元；公共安全支出21万元；教育支出3917万元；文化旅游体育与传媒支出60万元；社会保障和就业支出1279万元；卫生健康支出962万元；城乡社区支出67万元；农林水支出219万元；住房保障支出804万元，灾害防治及应急管理支出29万元。

       （三）2022年主要工作开展情况

       2022年，为确保全年预算任务的完成，我们重点落实以下方面的工作：

       1、加强收入监管，力保完成全年收入任务

       2022年，面对经济下行压力和“新冠疫情”的影响，我镇在收入征管做出一些有力措施。一是加强预算执行管理，认真研判在“新冠疫情”影响下的社会经济形势，主动把财政收支管理纳入全镇发展大局，加快适应新发展格局，深入研究国家财政政策，持续加力，推动经济高质量发展。二是加强财税部门之间的沟通联系，分析税源，开展税源调查工作，了解企业生产经营状况，及时掌握税源第一手资料，深入挖潜，寻找新的税收增长点，加大对土地交易、水产养殖等薄弱环节的税收征管力度，做到应收尽收；严格依法治税，做好重点税源的跟踪管理，确保重点企业和重点项目的税收及时足额入库，加快完成全年收入任务。

       2、提高财政支出效率，保障合理需求

       坚持“从严从紧”的支出原则，坚持“先谋事，再排钱”的支出理念，按照“急需、成熟、聚焦、集中”的宗旨安排支出，定期梳理年初预算安排，对执行进度滞后、受客观影响暂缓实施或不再开展的项目支出预算适度调减；全面贯彻落实上级财政政策，把不必要的开支减下来，把有限的财政资金用在刀刃上，使重点民生支出得到有效保障，提高财政支出效率。

       3、深化财政领域改革，推进财政机制建设

       持续稳步开展“数字财政”和农村财务监管平台建设工作，进一步优化镇村两级财务管理。依法理财，规范财政监督管理，扎实开展廉政风险排查，严格遵守法律法规。抓好乡镇财务监管，积极响应上级文件及平台要求，确保专款专用，有效提高财政资金使用效率和效益。抓好乡镇财务监管工作，严格审核项目资金，进一步规范镇村两级资金使用管理程序，进一步提高乡镇财政的科学化、精细化管理，促进政府优化资源配置，强化财政管理职能和调控力度。

       4、积极落实乡村振兴和惠农政策，促进农村经济发展和稳定生产

       制定涉农资金整合方案计划，统筹巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴各项工作，积极落实国家各项惠农补贴政策，确保各项惠农补贴资金及时发放到农户手中。一是落实各项涉农补贴政策，及时做好惠农资金发放与拨付工作，2022年发放耕地地力补贴资金175万元，中央实际种粮农民一次性补贴资金60万元；拨付永久基本农田保护、垦造水田及撂荒田复耕复种项目资金126万元，生态益林效益补偿金15万元。二是继续推进农村人居环境整治及乡村风貌提升项目建设，着力开展镇村公益设施建设。2022年全镇农村人居环境整治及乡村风貌提升项目投入资金1825万元，乡村振兴驻镇帮镇扶村项目投入资金972万元，进一步完善了镇区及农村基础设施的建设，全镇风貌取得很大的提升。

       二、2023年预算草案

       2023年，我镇财政预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届一中全会精神，高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，自信自强、守正创新，踔厉奋发、勇毅前行。紧紧围绕镇委、镇政府的工作思路，在上级财政部门的正确指导下，充分发挥财政资金的作用，全力保障我镇各项重点收支工作，进一步推动我镇经济建设平稳发展。

       2023年，我镇财政预算编制的基本原则：一是部门预算编制的合法性，指的是预算编制要符合《预算法》和国家其他法律、法规，充分体现国家制定的方针政策，要在法律赋予部门的职能范围内编制，预算编制要包括我镇全部财政收支，不应有预算以外的财政收支；二是预算编制的真实性，指的是预算收支预测必须以我镇经济发展计划和履行部门职能的需求为依据，对每一项收支加以审核测算，力求收支预算编制真实准确，我镇预算编制要按年度编制，不能对本年度之后的收支计划作任何事先编制，正确安排本年预算收支计划；三是预算编制的稳妥性，部门预算的编制工作要做到稳妥可靠，量入为出，收支平衡，不得编制赤字预算，做到合理安排各项财政资金；四是预算编制的重点性，预算编制要先保证基本支出，而后安排项目支出，先重点、急需项目，最后才是一般项目。其次，各种预算外资金要严格执行收支两条线管理，所有收入和支出全面纳入预算管理。

       （一）一般公共预算收支安排草案

       按照我镇2023年国民经济指标及社会发展计划，2023年全镇一般公共预算收入拟安排1013万元，同比增长8% 。

       一般公共预算收入主要项目安排情况是：税收收入998万元，其中，增值税收入736万元；企业所得税收入30万元；个人所得税收入5万元；城市维护建设税收入98万元；房产税收入38万元；印花税收入18万元；城建土地使用税收入42万元；环境保护税收入13万元；其他税收收入18万元。非税收入15万元。

       根据2023年全镇一般公共预算收入计划1013万元，加上上级补助收入8496万元，全镇财政总收入为9509万元。 按照《预算法》的规定和“量入为出，收支平衡”的原则，2023年全镇一般公共预算支出计划安排9509万元。

       2023年全镇一般公共预算支出主要项目安排情况如下：一般公共服务支出1795万元，其中人大事务支出30万元；公共安全支出24万元；教育支出3791万元；文化旅游体育与传媒支出105万元；社会保障和就业支出1365万元；卫生健康支出767万元；城乡社区支出105万元；农林水支出220万元；住房保障支出1287万元，灾害防治及应急管理支出50万元。

       （二）2023年完成预算工作主要措施

       1、加强征收管理，积极组织收入

       按照镇党委、镇政府制定的收入目标，根据收入预算由约束性转向预期性的改革要求，强化对重点行业和重要企业的分析，严格控制新增欠税，确保税款及时足额上缴，坚持依法依规组织收入，完善奖励激励机制，做到应收尽收，全力增加我镇财政收入。

       2、坚持量入为出，保障重点支出

       积极响应上级政府的要求，党政机关带头过“紧日子”，重点保障刚性支出、急需支出，从严控制一般性支出，强化“三公”经费预算管理，努力降低行政运行成本，全力筹集和调度资金，保证工资按时发放、机构正常运转，优化财政支出结构，重点向保障和改善民生领域倾斜，加大公共服务和社会事业投入，把有限的资金更多地用于解决民生问题。

       3、落实支农惠农政策，促进农业稳定生产

       为支持我镇农业发展，提高农民的经济收入和生活水平，推动农村的可持续发展，要落实好支农惠农政策倾斜，实施对种粮农户进行补贴，按时发放种粮直补专项补贴资金，以调动我镇广大农户种粮的积极性，切实保障粮食安全稳定生产，促进农民增收。继续加大农田水利和农村基础设施建设的投入力度，把年度预算的农业项目支出一一落实，提高农村的消费需求，从而提升我镇人民的生活水平和生活素质，也为新农村建设与和谐社会的构建奠定了物质基础。

       4、加强绩效管理，提高财政管理水平

       强化预算约束，建立健全全面规范、公开透明的预算制度，推进我镇财政资源使用的合法有效，围绕预算绩效管理的重要性，建立重预算、重绩效、重管理的工作机制，确保部门预算及整体过程中都有绩效管理渗透，建立预算执行追踪制度，定期比照绩效目标，对预算执行情况进行分析，实时绩效目标监控，充分发挥绩效考核的激励及约束作用，采用月、季、年的方式对项目支出的预算执行和目标以及逐项绩效指标进行对比监管，及时发现预算执行中存在的问题和偏差，严肃我镇预算管理，提高乡镇财政管理水平。