——2015年8月25日在阳东区第七届

人大常委会第二十九次会议上

 

阳江市阳东区财政局党组书记、副局长  周江帆

 

主任、各位副主任、各位委员：

　　我受区人民政府的委托，向会议报告阳东区2014年财政决算情况，请予审议。

2014年，我区财政工作在区委、区政府的正确领导和区人大、区政协的监督支持下，围绕目标任务，认真履行职责，全力做好各项工作，财政收支实现了持续平稳增长，较好地完成了预算收支任务。

一、2014年公共财政预算收支及平衡情况

2014年我区财政总收入293334万元。其中：地方公共财政预算收入118370万元，上级补助收入137346万元，上年结余37618万元。财政总支出233994万元。收支相抵，年终结余59340万元，专项结转下年使用59046万元，净结余294万元。具体情况为：

（一）2014年公共财政预算收入情况。

 2014年全区公共财政预算收入完成118370万元，比上年101161万元增收17209万元，增长17.01%，完成年度预算的103.55%。加上级补助收入137346万元，上年结余37618万元，全区地方财政总收入293334万元，比上年增收42686万元，增长17.03%。主要收入项目的完成情况是：

1、税收收入完成73595万元，同比增长7.07%，完成年度预算的90.73%。其中：增值税收入14336万元，同比减少8.67%，完成年度预算的77.39%；营业税收入13083万元，同比减少7.7%，完成年度预算的78.22%；企业所得税收入6286万元，同比减少10.84%，完成年度预算的75.56%；个人所得税收入1729万元，同比增长11.05%，完成年度预算的94.12%；土地增值税收入5000万元，同比增长3.91%，完成年度预算的88.06%；资源税收入450万元，同比增长22.95%，完成年度预算的104.17%；城市维护建设税收入4594万元，同比减少5.02%，完成年度预算的80.48%；房产税收入2499万元，同比减少1.3%，完成年度预算的83.63%；印花税收入838万元，同比减少30.22%，完成年度预算的59.14%；城镇土地使用税收入9047万元，同比增长37.64%，完成年度预算的116.65%；车船税收入793万元，同比增长16.96%，完成年度预算的99.13%；耕地占用税收入9211万元，同比增长137.58%，完成年度预算的201.33%；契税收入5729万元，同比增长6.43%，完成年度预算的90.19%。

2、非税收入44775万元，同比增长38.09%，完成年度预算的134.86%。

3、上级补助收入137346万元，其中：税收返还7080万元、一般性转移支付收入64655万元、专项转移支付收入65611万元。

4、上年结余37618万元。

（二）2014年公共财政预算支出情况。

2014年全区公共财政预算支出完成225913万元，比上年204198万元增支21715万元，增长10.63%，完成年度预算的137.34%。加上解支出、债券还本支出等全区财政总支出233994万元，比上年213016万元增支20978万元，增长9.85%。主要支出项目的完成情况是：

一般公共服务支出39001万元，同比增长7.94%，完成年度预算的115.17%；公共安全支出11958万元，同比增长15.67%，完成年度预算的126.25%；教育支出54351万元，同比增长27.63%，完成年度预算的154.06%；科学技术支出2159万元，同比增长0.52%，完成年度预算的110.38%；文化体育与传媒支出2996万元，同比减少7.73%，完成年度预算的235.16%；社会保障和就业支出21942万元，同比减少5.78%，完成年度预算的90.96%；医疗卫生支出23682万元，同比增长14.58%，完成年度预算的112.85%；节能环保支出7501万元，同比增长134.33%，完成年度预算的259.28%；城乡社区事务支出11208万元，同比增长10.99%，完成年度预算的107.47%；农林水事务支出29208万元，同比减少19.94 %，完成年度预算的240.45%；交通运输支出3882万元，同比增长16.16%，完成年度预算的217.72%；资源勘探电力信息等事务支出2703万元，同比减少28.32%，完成年度预算的84.63%；商业服务业等事务支出1735万元，同比减少24.27%，完成年度预算的203.16%；金融监管事务支出30万元，同比减少3.23%，完成年度预算的150%；国土资源气象等事务支出8060万元，同比增长145.96%，完成年度预算的362.57%；住房保障支出3488万元，同比增长122.02%，完成年度预算的187.22%；粮油物资储备事务支出1021万元，同比增长18.72%，完成年度预算的105.26%；国债还本付息支出32万元，完成年度预算的4.35%；其他支出956万元，同比增长18.17%，完成年度预算的348.91%。

二、2014年政府性基金预算收支情况

2014年全区政府性基金收入完成41402万元。其中：文化事业建设费收入59万元，育林基金收入79万元，残疾人就业保障金收入221万元，城市公用事业附加收入581万元，国有土地使用权出让金收入35922万元，农业土地开发资金收入411万元，城市基础设施配套费收入1657万元，地方教育附加收入1233万元，新型墙体材料专项基金收入913万元，散装水泥专项资金收入326万元。

2014年全区政府性基金支出完成71706万元。其中：文化体育与传媒支出109万元，社会保障和就业支出2638万元，城乡社区事务支出62934万元，农林水事务支出1369万元，教育支出2093万元，资源勘探电力信息等事务支出1239万元，其他支出1324万元。

2014年全区政府性基金收入41402万元，加上级补助收入27545万元、调入资金880万元、上年结余3001万元，基金总收入为72828万元；政府性基金支出71706万元，上解上级支出10万元，基金总支出71716万元。收支对比，结余1112万元。

三、2014年财政专户管理资金收支情况

2014年全区财政专户管理资金收入1000万元，其中，行政事业性收费收入889万元，其他收入111万元。

2014年全区财政专户管理资金支出922万元，其中，教育支出817万元，其他支出105万元。

2014年全区财政专户管理资金收入加上年结余578万元，财政专户管理总收入1578万元；2014年全区财政专户管理资金支出922万元。收支对比，结余656万元。

四、2014年财政工作情况

2014年，我们认真贯彻落实上级的各项决策部署，财政工作突出围绕中心、服务大局，着力提高保障水平和管理能力，取得较好成效，主要体现在以下方面：

（一）强化收入征管，财政实力稳步增强。随着外部环境和内生条件的变化，我国经济开始步入换挡期，原有增长动力开始减弱，新的增长动力尚在孕育和形成之中。受此影响，2014年，阳东税收收入增长缓慢，财税工作遇到了前所未有的困难和挑战。面对严峻的形势，我们采取硬化目标、强化调度的办法，时刻绷紧组织收入这根弦，利用序时倒逼机制，将目标任务分项目、分税种、分时段确定到各部门，努力克服国家结构性减税、精减非税收费项目等政策因素影响，全面加强税源控管，坚持挖潜增收和清理促收。经过各征管部门的通力配合，实现了全年财政收入难中有进、稳中有长。地方公共财政预算收入达118370万元，增长17.01%，比年初确定的13％增长目标超出4.01个百分点。财政收入总量、增量、增速保持平稳增长势头，财政综合实力稳步增强。

（二）坚持履职尽责，服务发展持续加力。围绕促进经济持续健康发展，我们积极作为。在稳增长上，全年共拨付资金1185万元支持中小企业技术创新和转型升级等，进一步发挥了财政资金引导放大效应，促进经济稳定增长。投入1471万元支持中心镇加快发展，推进培育各具特色的工业新城、旅游强镇和宜居名镇，以点带面推动各镇加快发展。在资金争取上，积极配合做好项目申报工作，成功申报省级新农村示范片，获得省财政支持资金1亿元。全年已争取到上级一次性追加资金5.9亿元，有力地推进了农业、水利、交通等重点项目建设。在服务效率上，以规划整合项目，以项目整合资金，资金使用效益进一步提高。如整合高标准农田建设和农业高产创建项目资金1.16亿元，有效推动农业基础设施建设和农业产业化进程的发展。对政府重大投资项目、财政投资评审、政府采购等主动提前介入，特事特办、审批从快、限时办结。

（三）加大财政投入，民生福祉切实改善。围绕保障和改善民生，不断加大财政保障力度，全年公共财政预算支出中民生支出占到六成以上。教育事业支出54351万元，扎实推进了教育创强工程建设，新增省教育强镇6个，落实山区和农村边远地区义务教育学校教师岗位津补贴，补贴标准提高至平均每人每月703元，有力提升了乡村教师扎根农村及边远地区的积极性。发放农资综合补贴、良种补贴和农机购置补贴资金3649万元，各项涉农惠农政策得到有效落实。安排724万元支持71个财政奖补“一事一议”项目建设，推动村级公益事业加快发展。安排农村公路硬底化补助资金1327万元，完成110公里的农村公路硬底化建设，解决农村“行路难”问题。投入1723万元用于推进廉租房和公共租赁房建设，改善中低收入群体居住条件。加大对困难群体的保障力度，提高城乡低保、五保户、孤儿供养标准，共拨付资金5288万元，受益困难群众达1.77万人。认真落实医疗卫生、就业、节能环保等经费保障政策，切实推进民生改善。

（四）加强精细管理，理财水平有效提升。预算管理和国库集中收付制度改革深入推进，非税收缴、集中支付、结余结转等运行机制更加规范，财政预算执行效率稳步提升。制定和完善党政机关及事业单位差旅费、会议费、培训费等管理办法，进一步规范了相关支出管理。积极推进政府预决算和“三公”经费公开，86个部门按要求在各自门户网站或政府网公开部门预算、“三公”经费预算情况，主动接受社会监督。2014年，各部门会议费及“三公经费”支出与上年对比同比下降18.87%。完善国有资产监管，清理党政机关办公用房，开展事业单位及其所办企业国有资产产权登记与发证工作，实现产权登记工作信息化。加强防范债务风险，对地方政府存量债务进行甄别统计和清理，截至2014年，阳东地方政府债务为58757万元，风险总体可控。

五、存在的主要问题

2014年，全区财政运行情况基本良好，财政收入保持平稳增长，各项重点支出得到了保障，但仍然存在一些问题：受外围经济增长趋缓影响，财政持续稳定增长的基础还不稳固，财政收入结构性矛盾仍比较突出，增值税和企业所得税增长略显乏力，非税收入占比过高，总体财政收入质量不高；财政刚性支出和政策性增支因素较多，资金调度压力大，财政资金缺口依然较大，收支矛盾仍然突出。

2015年，是顺利实现撤县设区，加快推进新阳东建设的开局之年，做好2015年我区财政预算收支和管理工作任重道远，我们将在区委、区政府的坚强领导下，自觉接受人民代表大会的指导和监督，继续解放思想，改革创新，锐意进取，突出财政工作重点，做实财政增长基础，增加地方可用财力，优化支出结构，致力保障和改善民生，为推动阳东新一轮振兴发展作出新的贡献！

主任、各位副主任、各位委员，上述汇报情况如有不足，请予批评指正，并恳请提出宝贵意见，我们将虚心接受监督，以便更好地开展工作。