——2016年8月30日在阳东区第七届人大常委会第三十九次会议上

　　阳江市阳东区财政局局长  王启峰

　　主任、各位副主任、各位委员：

　　我受区人民政府的委托，向会议报告阳东区2015年财政决算情况，请予审议。

　　2015年，面对经济下行压力和改革发展稳定繁重任务，在区委、区政府的正确领导和人大、政协的监督支持下，我们紧紧围绕区委、区政府的工作部署，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻落实积极财政政策，财政收入稳中有进，经济发展提质增效，财税改革不断深化，重点项目和民生支出得到有效保障，较好地完成了全年预算收支任务。

　　一、2015年公共财政预算收支及平衡情况

　　2015年我区财政总收入372099万元。其中：一般公共预算收入121618万元，上级补助收入173726万元，债务（转贷）收入16449万元，调入资金966万元，上年结余59340万元。财政总支出280035万元。收支相抵，年终结余92064万元，专项结转下年使用92064万元。具体情况为：

　　（一）2015年一般公共预算收入情况。

　　2015年全区一般公共预算收入完成121618万元，按可比口径计算，比上年120110万元增收1508万元，增长1.26%，完成调整后年度预算的101.26%。加上级补助收入173726万元，上年结余59340万元，全区财政总收入372099万元，比上年增收77025万元，增长26.1%。主要收入项目的完成情况是：

　　1、税收收入完成68393万元，同比减少7.07%。其中：增值税收入14804万元，同比增长3.26%；营业税收入12769万元，同比减少2.4%；企业所得税收入5673万元，同比减少9.75%；个人所得税收入1905万元，同比增长10.18%；土地增值税收入3120万元，同比减少37.6%；资源税收入526万元，同比增长16.89%；城市维护建设税收入4653万元，同比增长1.28%；房产税收入2776万元，同比增长11.08%；印花税收入983万元，同比增长17.3%；城镇土地使用税收入8152万元，同比减少9.89%；车船税收入902万元，同比增长13.75%；耕地占用税收入7606万元，同比减少17.42%；契税收入4524万元，同比减少21.03%。

　　2、非税收入53225万元，同比增长14.43%。

　　3、上级补助收入173726万元，其中：税收返还7080万元、一般性转移支付收入102490万元、专项转移支付收入64156万元。

　　4、债务（转贷）收入16449万元。

　　5、调入资金966万元。

　　6、上年结余59340万元。

　　（二）2015年一般公共预算支出情况。

　　2015年全区一般公共预算支出完成267700万元，按可比口径计算，比上年239077万元增支28623万元，增长11.97%，完成调整后年度预算的83.6%。加上解支出、债券还本支出等全区财政总支出280035万元，比上年247158万元增支32877万元，增长13.3%。主要支出项目的完成情况是：

　　一般公共服务支出31766万元，同比减少18.55%；公共安全支出13227万元，同比增长10.61%；教育支出44712万元，同比减少20.91%；科学技术支出755万元，同比减少65.03%；文化体育与传媒支出2766万元，同比减少10.92%；社会保障和就业支出37938万元，同比增长67.88%；医疗卫生与计划生育支出40504万元，同比增长71.03%；节能环保支出2914万元，同比减少61.15%；城乡社区支出19099万元，同比增长70.41%；农林水支出50895万元，同比增长29.08%；交通运输支出6231万元，同比增长60.51%；资源勘探信息等支出4376万元，同比增长61.89%；商业服务业等支出3382万元，同比增长94.93%；金融支出20万元，同比减少33.33%；国土海洋气象等支出3185万元，同比减少60.48%；住房保障支出3334万元，同比减少4.42%；粮油物资储备事务支出1141万元，同比增长11.75%；国债还本付息支出32万元；其他支出1423万元，同比增长48.85%。

　　二、2015年政府性基金预算收支情况

　　2015年全区政府性基金收入完成29597万元。其中：政府住房基金收入4万元，城市公用事业附加收入588万元，国有土地使用权出让金收入27225万元，农业土地开发资金收入174万元，城市基础设施配套费收入1257万元，新型墙体材料专项基金收入330万元，散装水泥专项资金收入19万元。

　　2015年全区政府性基金支出完成30602万元。其中：社会保障和就业支出333万元，城乡社区支出29826万元，其他支出443万元。

　　2015年全区政府性基金收入29597万元，加上级补助收入17471万元、债务（转贷）收入700万元、上年结余1112万元，基金总收入为48880万元；政府性基金支出30602万元，债务还本支出700万元，调出资金966万元，基金总支出32268万元。收支对比，结余16612万元。

　　三、2015年财政专户管理资金收支情况

　　2015年全区财政专户管理资金收入922万元，其中，行政事业性收费收入875万元，其他收入47万元。

　　2015年全区财政专户管理资金支出899万元，其中，教育支出881万元，其他支出18万元。

　　2015年全区财政专户管理资金收入加上年结余656万元，财政专户管理总收入1578万元；2015年全区财政专户管理资金支出899万元。收支对比，结余679万元。