——2017年8月24日在阳东区第八届人大常委会第八次会议上

　　阳江市阳东区财政局局长  王启峰

主任、各位副主任、各位委员：

　　我受区人民政府的委托，向会议报告阳东区2016年财政决算情况，请予审议。

　　2016年，在区委、区政府的正确领导和人大、政协的监督支持下，我们主动适应经济发展新常态，紧紧围绕区委、区政府的工作部署，积极发挥财政职能作用，切实保障民生支出，不断深化财税改革，努力提高财政资金使用效益，顺利完成调整后的预算收支预期目标，财政运行情况总体平稳。

　　一、2016年公共财政预算收支及平衡情况

　　2016年我区财政总收入369448万元。其中：一般公共预算收入107081万元，上级补助收入157237万元，债务（转贷）收入12786万元，调入资金4万元，调入预算稳定调节基金276万元，上年结余92064万元。财政总支出355389万元。收支相抵，年终结余14059万元，专项结转下年使用14059万元。具体情况为：

　　（一）2016年一般公共预算收入情况。

　　2016年全区一般公共预算收入完成107081万元，按可比口径计算，比上年117373万元减收10292万元，减少8.77%，完成调整后年度预算的100.08%。加上上级补助收入157237万元，上年结余92064万元等，2016年全区财政总收入369448万元，比上年减收2651万元，减少0.71%。主要收入项目的完成情况是：

　　1、税收收入完成66416万元，同比减少2.89%。其中：增值税收入17517万元，同比增长18.33%；营业税收入5093万元，同比减少60.11%；企业所得税收入5410万元，同比减少4.64%；个人所得税收入2277万元，同比增长19.53%；土地增值税收入2764万元，同比减少11.41%；资源税收入522万元，同比减少0.76%；城市维护建设税收入4670万元，同比增长0.37%；房产税收入4776万元，同比增长72.05%；印花税收入998万元，同比增长1.53%；城镇土地使用税收入12728万元，同比增长56.13%；车船税收入1077万元，同比增长19.4%；耕地占用税收入2548万元，同比减少66.5%；契税收入6036万元，同比增长33.42%。

　　2、非税收入40665万元，同比减少23.6%。

　　3、上级补助收入157237万元，其中：税收返还11331万元、一般性转移支付收入100559万元、专项转移支付收入45347万元。

　　4、债务（转贷）收入12786万元。

　　5、调入资金4万元。

　　6、调入预算稳定调节基金276万元。

　　7、上年结余92064万元。

　　（二）2016年一般公共预算支出情况。

　　2016年全区一般公共预算支出完成342019万元，比上年267700万元增支74319万元，增长27.76%，完成调整后年度预算的107.31%。加上解支出、债券还本支出等全区财政总支出355389万元，比上年280035万元增支75354万元，增长26.91%。主要支出项目的完成情况是：

　　一般公共服务支出35720万元，同比增长12.45%；公共安全支出13457万元，同比增长1.74%；教育支出62161万元，同比增长39.03%；科学技术支出2616万元，同比增长246.49%；文化体育与传媒支出3151万元，同比增长13.92%；社会保障和就业支出41454万元，同比增长9.27%；医疗卫生与计划生育支出46105万元，同比增长13.83%；节能环保支出11545万元，同比增长296.19%；城乡社区支出17642万元，同比减少7.63%；农林水支出72665万元，同比增长42.77%；交通运输支出9109万元，同比增长46.19%；资源勘探信息等支出3055万元，同比减少30.19%；商业服务业等支出2211万元，同比减少34.62%；金融支出24万元，同比增长20%；国土海洋气象等支出3497万元，同比增长9.8%；住房保障支出5890万元，同比增长76.66%；粮油物资储备事务支出1151万元，同比增长0.88%；国债还本付息支出921万元，同比增长2778.13%；其他支出9645万元，同比增长577.79%。

　　二、2016年政府性基金预算收支情况

　　2016年全区政府性基金收入完成18291万元。其中：城市公用事业附加收入576万元，国有土地使用权出让金收入16271万元，农业土地开发资金收入148万元，城市基础设施配套费收入807万元，新型墙体材料专项基金收入484万元，散装水泥专项资金收入5万元。

　　2016年全区政府性基金支出完成48799万元。其中：社会保障和就业支出3208万元，城乡社区支出42862万元，其他支出2182万元，农林水支出97万元，资源勘探信息等支出450万元。

　　2016年全区政府性基金收入18291万元，加上级补助收入12334万元、债务（转贷）收入24400万元、上年结余16612万元，基金总收入为71637万元；政府性基金支出48799万元，债务还本支出10400万元，调出资金4万元，基金总支出59203万元。收支对比，年终结余12434万元。

　　三、2016年财政专户管理资金收支情况

　　2016年全区财政专户管理资金收入930万元，其中，行政事业性收费收入893万元，其他收入37万元。

　　2016年全区财政专户管理资金支出913万元，其中，教育支出890万元，其他支出23万元。

　　2016年全区财政专户管理资金收入930万元，加上年结余679万元，财政专户管理总收入1609万元；2016年全区财政专户管理资金支出913万元。收支对比，结余696万元。