一、部门基本情况

　　（一）部门整体概况

　　阳江市阳东区那龙镇人民政府是正科级行政单位，主管部门是阳江市阳东区人民政府，法定代表人是郑民，行政编制数60人，事业编制数66人，实有单位预算财政拨款在职人员112人，离退休人员28人。那龙政府执行行政单位会计制度，并按阳江市阳东区财政局的有关规定执行公共财政预算拨款和预算收支。

　　主要职责：宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议决定。研究决定本辖区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴等方面的重大问题；加强基层党建和干部队伍建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。强化“两个责任”，推进全面从严治党。加强意识形态工作，负责辖区统一战线、宣传思想和精神文明建设。按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作。坚持党建引领，统筹推进人民信访、基层治理、“两企三新”党建、社会工作服务和志愿服务等工作，建立健全和完善党建引领基层治理体系的各项制度机制，进一步增强党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力；加快区域高质量发展。统筹制定区域高质量发展规划，负责拟订经济社会发展和村镇建设等各项规划，统筹落实各项决策部署，用足用活用好区下放的区级经济社会管理权限，培育新质生产力，提高工业化、产业化和城市化发展水平，实现区域高质量发展。围绕“百千万工程”部署要求，高标准推进“百千万工程”各项工作。实施乡村振兴战略，推动农业农村发展。加快经济社会发展，组织城镇、农村、社区基础设施和各项公益事业建设,提高群众收入水平，改善群众生活环境。优化辖区营商环境，引导和扶持各类经济组织发展，做好辖区内的企业服务、数据统计等相关工作；加强民生服务。统筹负责辖区党群服务、公共服务、民生服务工作，组织实施与群众生产生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实民政、教育、公共卫生健康、社会保障、劳动就业、文化旅游、体育、环境保护、退役军人等领域相关政策，推动优质资源向村（社区）延伸，优化便民服务质量，实现辖区内基本公共服务均衡发展；加强平安法治。统筹负责辖区综合治理、平安建设、公共安全、综合行政执法工作。实施综合集约治理，对辖区内相关行政事务常态化治理承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。负责辖区公共安全工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处置预案。做好安全生产、“三防”、消防、森林防火、防疫、食品药品安全等防灾减灾救灾和应急管理工作。承担辖区内社会治安综合治理工作，建立健全社会矛盾纠纷排查调处机制，化解矛盾纠纷，维护社会稳定。全面加强城乡综合网格建设，健全网格化管理服务机制，提升基层治理精细化水平。负责辖区综合行政执法工作，整合基层一线执法力量，充分发挥属地管理优势，强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调，深入开展综合行政执法工作；加强基层自治。发挥村（社区）基层党组织群众自治组织建设中的领导作用，统筹指导村（居）委会等群众自治性组织开展工作，推进基层协商民主，维护群众合法权益。做实做强基层共治基本单元，动员辖区内各类单位、企业、社会组织、村（居）民等社会力量参与社会治理，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，构建基层党组织统一领导、各类组织积极协同、广大群众广泛参与、自治法治德治相结合的基层治理体系，提高基层自治整体水平；加强财政管理。编制本镇财政预决算计划，负责财政预算执行、预决算管理和财政保障工作，统筹各项政府性收支管理。承担全镇财政财务监督管理工作；完成法律、法规、规章规定和上级交办的其他任务。

　　（二）年度总体工作和重点工作任务

　　一是农业产业稳产提质。全力落实粮食生产工作，超额完成春播、夏播、冬种目标任务58198亩，其中粮食作物播种面积3.32万亩，总产量1.26万吨，粮食实现稳产保供。顺利完成撂荒耕地复耕复种任务数111亩，基本完成龙胜村垦造水田项目166.53亩，完成耕地恢复落实任务511.37亩，有效破解耕地占补平衡困局。二是城乡基础设施不断提质。加快推进镇污水处理厂、镇垃圾中转站新建、那龙500千伏开关站、500千伏华厦阳西电厂二期7、8号机组项目接入系统工程、500千伏珠西南点对网送电通道改造工程等跨区项目的征地及青赔工作，为项目开工提供良好条件。抓紧镇消防营房立项、中心幼儿园选址等前期工作，积极筹备我镇19个单改双项目建设，不断完善镇域基础设施。三是典型村建设加速起跑。学习借鉴浙江“千万工程”经验，集中资源推进那顿、亨垌、龙胜典型村建设，发挥典型村示范引领作用，全力打造“百千万工程”示范样板，以点带面实现镇域整体提升。完成那顿典型村初步规划设计工作，加快那顿典型村项目实施招标，整合那顿村一江三岸资源优势，投入1000万元打造那顿东园村一江三岸文旅产业项目，擦亮“百千万工程”典型村新名片，目前已完成招投标等前期工作，正在有序开展清表和施工等工作。四是人居环境有效改善。持续落实生活垃圾、生活污水、公共厕所“三大革命”和“六乱”整治等四项攻坚任务，扎实推进人居环境整治提升和农房风貌管控工作，助力宜居宜业和美乡村建设。投入500多万元对全镇125条自然村进行全面清理，清理垃圾杂物4167处，整治乱搭乱建333处、乱堆放2254处，清理破旧泥砖房516座38819平方米。

　　（三）部门整体支出情况

　　2024年年度支出是5975.58万元，基本支出2602.81万元，项目支出3372.77万元。“三公”经费预算执行情况。我镇严格按照中央省市的相关文件要求，严控“三公”经费支出。2024年公务用车运行维护费支出4.33万元，主要是日常下乡执法检查、人居环境整治等专项工作公务出勤和车辆维修；2024年公务接待费支出3.92万元，我镇严格贯彻执行中央八项规定，坚决杜绝奢侈浪费，有效控制公务接待费用。

　　（四）部门整体支出绩效目标

　　根据2024年的工作计划，我镇的重点工作任务包括积极推进那龙镇典型村建设、筹备那龙镇中心幼儿园建设项目、那龙镇垃圾中转站项目、那龙镇500千伏开关站项目、那龙镇污水处理厂项目等，实际均已达到预期目标。

　　部门整体绩效目标情况中，通过职责履行，产出指标达成排查化解各类矛盾纠纷及不稳定因素化解率为93%的质量指标；整治乱搭乱建330处的数量指标；撂荒耕地复耕复种任务数为111亩的数量指标；效益指标达成加快农业现代化步伐，助力乡村振兴建设的社会效益；改善镇域人居环境的生态效益；加强党风廉政建设的可持续影响指标。

　　二、上一年度绩效评价整改情况

　　根据上一年的绩效自评结果，我镇在阳江市财政局关于开展市直行政事业单位国有资产清查整改工作发现存在问题，一是未按规定登记入账，存在账外资产，二是未定期对固定资产进行清查盘点或处置。针对此情况，我镇2024年已对账外资产的镇政府办公大楼进行评估入账工作，并已积极聘请第三方公司进行固定资产的盘点共，因我镇固定资产数量较多，目前盘点工作仍在进行中。

　　三、绩效自评结论

　　我镇严格按照有关规定使用项目资金，加强财政资金绩效管理，强化绩效目标监控和绩效评价，确保年度绩效目标如期实现。

　　根据部门整体支出绩效自评指标评分表，自评分数为98.5分。

　　四、绩效自评分析

　　（一）履职效能

　　1.整体效能。部门整体支出绩效目标产出指标和效益指标均已完成

　　2.专项效能。我镇严格执行专项资金项目申报、批复程序符合相关管理办法，对专项资金和项目支出的管理使用以及项目实施开展有效的监管。

　　（二）管理效率

　　1.预算编制。我镇严格按照预算管理的相关规定和预算编制要求，科学合理编制了2024年预算编制工作，且符合本部门职责、符合区委、区政府的方针政策和工作要求，资金根据项目的轻重缓急进行合理分配，资金支出按照区财政部门当年度有关预算编制的原则达到规范、完整、细致的要求。2024年的预算编制工作中，我们严格按照区财政局的要求，对新增预算项目进行了事前绩效评估和绩效目标设置工作。

　　2.预算执行。资金下达合规，一般性转移支付资金和专项转移支付资金均已100%及时下达；我镇财务管理符合有关规定。

　　3.信息公开。2024年那龙镇预决算和整体绩效自评资料均已及时通过政务公开网站进行公开。

　　4.绩效管理。我镇根据《阳东区区级部门整体支出绩效评价管理办法》（东财评〔2022〕2号）文件精神，认真做好绩效运行监控、绩效评价管理和绩效结果应用等方面的预算绩效管理。

　　5.采购管理。我镇根据采购内购制度建设制度，采购意向按规定100%及时公开，向社会公众提供的公共服务项目，采购需求均已征求社会公众的意见，并按合同约定及时履约，采购需求合规、完整、明确。

　　6.资产管理。资产配置合理、保管完善，并按要求进行资产盘点。2024年度所有固定资产总额1989.58万元，实际在用固定资产总额1967.61万元，固定资产利用率为98.9%。

　　7.运行成本。我镇严格按照中央省市的相关文件要求，严控“三公”经费支出。2024年公务用车运行维护费支出4.33万元；2024年公务接待费支出3.92万元，我镇严格贯彻执行中央八项规定，坚决杜绝奢侈浪费，有效控制公务接待费用。

　　五、存在的问题、原因分析及改进措施

　　通过开展部门整体支出绩效评价，发现我镇仍存在一些不足，一是我镇财会业务人员掌握的相关业务知识有限；二是预算编制工作有待进一步细化，需加强对部门整体绩效管理；三是我镇财务管理制度有待进一步完善。

　　针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，我镇将做好以下工作：一是严格人员管理，提高绩效目标管理水平。积极举办相关专题培训，不断增强财务人员的业务水平，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，进一步提高业务能力，提高绩效目标管理水平；二是细化预算编制工作，强化预算编制工作。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。三是完善规范财务管理制度，加强我镇财务管理。为认真贯彻执行上级财政制度和财经纪律，规范财务行为，保障机关日常工作正常运转，我镇将完善相关财务管理制度，严格监督资金的有效使用。

　　六、其他需要说明的情况

　　无。