一、部门基本情况

　　（一）部门整体概况

　　阳江市阳东区那龙镇人民政府是正科级行政单位，主管部门是阳江市阳东区人民政府，法定代表人是郑民，行政编制60人，事业编制66人，实有单位预算财政拨款在职人员112人，离退休人员27人。那龙政府执行行政单位会计制度，并按阳江市阳东区财政局的有关规定执行公共财政预算拨款和预算收支。    

　　主要职责：宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题；落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，做好农村基层党建工作，深化监察体制改革，全面加强农村基层宣传思想文化工作，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。依法指导村（居）民委员会开展各项工作；统筹制定区域发展重大决策和建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，配合做好城市有机更新，推动辖区健康有序可持续发展。按规定的权限负责或协助上级部门抓好农田水利、镇村道路、供水、供电等基础设施建设，改善群众生产生活条件和镇村整体面貌；统筹负责辖区公共服务工作，组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实医疗保障、退役军人、民政、教育、文化、体育、环境保护、安全生产、卫生健康等方面相关政策拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制；统筹负责辖区综合治理工作，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾纠纷，做好应急防灾，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设；统筹负责辖区综合行政执法工作，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益；完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，负责做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村（居）民在基层社会治理中的主体作用；动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务；编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作；承接区人民政府及其工作部门依法下放、授权或委托的部分行政管理职权，按照有关法律规定在辖区范围内相对集中行使行政处罚权；完成区委、区政府交办的其他任务。

　　（二）年度总体工作和重点工作任务

　　2023年以来，在区委、区政府的正确领导下，那龙镇深入贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，全面贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕市委“433”工作部署和区委“1+3个3”工作思路，立足阳东区赋予那龙的打造阳东深度“融湾”桥头堡和工农旅融合发展特色镇定位，牢牢把握全镇经济社会发展主要任务，全镇经济建设和社会各项事业稳步发展。（一）强化政治建设，党建工作持续深化。利用镇委党校和“乡村课堂”平台，积极开展党的二十大精神等相关培训会，组织村（社区）书记为支部党员讲授专题党课，不断强化基层党组织整体功能，为那龙镇加快发展提供了坚强组织保证。今年以来，开展镇级党校培训11期1360人次。（二）发力多措整治，镇区环境有效改善。一持续开展“三清三拆三整治”村庄清洁行动，深入推进农村厕所、垃圾、污水“三大革命”，村容村貌进一步美化。据统计，我镇升级改造公厕95座，建设无害化卫生户厕1591户，无害化户厕普及率达100%；农村垃圾收集点、保洁员配备已实现全覆盖，生活垃圾收运覆盖率达100%；已完成的92条人居环境整治创建村的污水管网和集中处理设施已全部完工，粪污得到有效处理。（三）夯实农业基础，农业现代化步伐持续加快。积极培育新型农业经营主体，推动农业全产业链发展，农业现代化水平不断提高。目前，全镇农业龙头企业3家，农民专业合作社28家，2023年全年，我镇农业大户及亨垌“土地信用中心”实现规模化种植面积共5988亩，农业主推技术推广到位率达100%，水稻耕种收综合机械化率达80%。（四）立足固本强基，基础设施加速完善。顺利推进阳江110千伏温泉（那龙）输变电工程项目全面完工投产，切实解决群众、企业用电问题，进一步改善生产生活条件。稳步推进镇辖区内总建设里程24.965公里的6个单改双工程项目铺设，持续优化镇区交通运输环境。积极筹备那龙镇中心幼儿园建设项目、那龙镇垃圾中转站等项目，更好地满足我镇群众的生产生活需求。（五）巩固基层治理，确保社会大局稳定。压实各网格职责，充分发挥各部门协调联动力量，完成全镇17个村（社区）网格化划分，全镇配备网格员330名，组织网格开展日常工作，不断提高基层治理效能。健全“综合网格+综治中心+‘粤平安’云平台”的全覆盖智能化的工作体系，完善综治工作平台和数据库，牢牢把握维护稳定工作的主动权。

　　（三）部门整体支出情况

　　2023年年度支出是7390.83万元，基本支出2762.21万元，项目支出4628.62万元。“三公”经费预算执行情况。我镇严格按照中央省市的相关文件要求，严控“三公”经费支出。2023年公务用车运行维护费支出8.67万元，主要是日常下乡执法检查、人居环境整治等专项工作公务出勤和车辆维修；2023年公务接待费支出3.70万元，我镇严格贯彻执行中央八项规定，坚决杜绝奢侈浪费，有效控制公务接待费用。

　　（四）部门整体支出绩效目标

　　根据2023年的工作计划，我镇的重点工作任务包括积极筹备那龙镇中心幼儿园建设项目、那龙镇垃圾中转站项目、顺利推进阳江110千伏温泉（那龙）输变电工程项目全面完工投产等，实际均已达到预期目标。

　　部门整体绩效目标情况中，通过职责履行，产出指标达成无害化户厕普及率为100%的质量指标；配备网格员330名的数量指标；开展党校培训11期的数量指标、效益指标达成加快农业现代化步伐，助力乡村振兴建设的社会效益；改善镇域人居环境的生态效益；加强党风廉政建设的可持续影响指标。

　　二、绩效自评结论

　　我镇严格按照有关规定使用项目资金，加强财政资金绩效管理，强化绩效目标监控和绩效评价，确保年度绩效目标如期实现。

　　根据部门整体支出绩效自评指标评分表，自评分数为94分。

　　三、绩效自评分析

　　（一）履职效能

　　1.整体效能。部门整体支出绩效目标产出指标和效益指标均已完成

　　2.专项效能。我镇严格执行专项资金项目申报、批复程序符合相关管理办法，对专项资金和项目支出的管理使用以及项目实施开展有效的监管。

　　（二）管理效率

　　1.预算编制。我镇严格按照预算管理的相关规定和预算编制要求, 科学合理编制了2023年预算编制工作，且符合本部门职责、符合区委和区政府的方针政策和工作要求，资金根据项目的轻重缓急进行合理分配，资金支出按照区财政部门当年度有关预算编制的原则达到规范、完整、细致的要求。

　　2.预算执行。资金下达合规，一般性转移支付资金和专项转移支付资金均已100%及时下达；我镇财务管理符合有关规定。

　　3.信息公开。2023年那龙镇预算和决算均已及时通过政务公开网站进行公开。

　　4.绩效管理。我镇根据《阳东区区级部门整体支出绩效评价管理办法》（东财评〔2022〕2号）文件精神，认真做好绩效运行监控、绩效评价管理和绩效结果应用等方面的预算绩效管理。

　　5.采购管理。我镇根据采购内购制度建设制度，采购意向按规定100%及时公开，向社会公众提供的公共服务项目，采购需求均已征求社会公众的意见，并按合同约定及时履约，采购需求合规、完整、明确。

　　6.资产管理。资产配置合理、保管完善，并按要求进行资产盘点。2023年度所有固定资产总额1508.74万元，实际在用固定资产总额1486.77万元，固定资产利用率为98.54%。

　　7.运行成本。我镇严格按照中央省市的相关文件要求，严控“三公”经费支出。2023年公务用车运行维护费支出8.67万元；2023年公务接待费支出3.70万元，我镇严格贯彻执行中央八项规定，坚决杜绝奢侈浪费，有效控制公务接待费用。

　　四、存在的问题、原因分析及改进措施

　　通过开展部门整体支出绩效评价，发现我镇仍存在一些不足，一是我镇财会业务人员掌握的相关业务知识有限；二是预算编制工作有待进一步细化，需加强对部门整体绩效管理；三是我镇财务管理制度有待进一步完善。

　　针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，我镇将做好以下工作：一是严格人员管理，提高绩效目标管理水平。积极举办相关专题培训，不断增强财务人员的业务水平，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，进一步提高业务能力，提高绩效目标管理水平；二是细化预算编制工作，强化预算编制工作。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。三是完善规范财务管理制度，加强我镇财务管理。为认真贯彻执行上级财政制度和财经纪律，规范财务行为，保障机关日常工作正常运转，我镇将完善相关财务管理制度，严格监督资金的有效使用。

　　五、其他需要说明的情况

　　无。